U s n e s e n í
mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 7. 2. 2012
č. 2/ZMČ/2012
Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2012
Zastupitelstvo městské části Praha 14
I. s c h v a l u j e1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012
objem příjmů 278.893,00 tis. Kč
objem výdajů 313.896,90 tis. Kč
běžné výdaje 222.726,90 tis. Kč
kapitálové výdaje 91.170,00 tis. Kč
financování 35.003,90 tis. Kč
2. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2012 dle přílohy č. 2
3. limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 58.500 tis. Kč
4. rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014
5. poskytnutí přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení ČČK ve výši 900.000 Kč, občanskému sdružení Jahoda ve výši 200.000 Kč a občanskému sdružení Farní charita Praha 14 - Černý Most, Kyje ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude ve všech případech městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2012
6. zmocnění pro Radu městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření u běžných výdajů maximálně do výše 5 mil. Kč, u kapitálových výdajů do výše 10 mil. Kč a o těchto úpravách vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14
| Bc. Radek Vondra starosta městské části Praha 14 |
Ing. Mgr. Lucie Svobodová zástupkyně starosty městské části Praha 14 |
Na vědomí: OE, odbory úřadu, příspěvkové organizace
příloha č. 2
Městská část Praha 14 |
|||||||||
Finanční plán na rok 2012 |
|||||||||
v tis. Kč |
|||||||||
FP |
C-F |
||||||||
Výnosy |
Příjmy |
||||||||
Pronájem bytových prostor |
64 950 |
63 450 |
|||||||
Pronájem nebytových prostor |
22 289 |
21 789 |
|||||||
Pronájem pozemků |
2 035 |
2 035 |
|||||||
Prodej bytových domů v rámci privatizace |
43 434 |
44 390 |
|||||||
Prodej pozemků a budov |
1 000 |
1 000 |
|||||||
Úroky z účtů zdaňované činnosti |
525 |
525 |
|||||||
Ostatní výnosy |
3 180 |
3 120 |
|||||||
Celkem |
137 413 |
136 309 |
|||||||
Náklady |
Výdaje |
||||||||
Velké opravy DBF a nebytových objektů |
16 279 |
16 279 |
|||||||
Malé opravy a údržba |
27 730 |
27 730 |
|||||||
Revize a ostatní služby |
8 500 |
8 500 |
|||||||
Odměna za správu (SMP14, a. s.) |
15 920 |
15 920 |
|||||||
Zůstatková cena prodaného majetku |
7 425 |
0 |
|||||||
Daň z převodu nemovitostí |
1 333 |
1 333 |
|||||||
Spotřeba materiálu a energie |
2 500 |
2 500 |
|||||||
Právní a ekon.služby (soudní popl., výpisy z kat.nem.) |
2 100 |
2 100 |
|||||||
Ostatní náklady |
2 910 |
2 910 |
|||||||
Celkem |
84 697 |
77 272 |
|||||||
Hospodářský výsledek před zdaněním |
52 716 |
59 037 |
|||||||
Odpisy HIM daňové |
46 000 |
0 |
|||||||
Předpokládaná daň z příjmů za rok 2012 |
1 276 |
1 276 |
|||||||
Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění |
51 440 |
57 761 |
|||||||
V Praze dne 5.1.2012 |
|||||||||
Zpracoval: Ing. Milan Šprysl |
|||||||||